荆州市第三届人民代表大会财政经济委员会关于荆州市市直2007年部门预算草案的审查报告

市人 大 财 经 委 副 主 任委员

陕大鑫

市人大常委会预算工作委员会主任

 

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

 

荆州市第三届人民代表大会第三次会议授权市人大常委会第十三次会议，听取了市财政局局长张端芳受市人民政府委托所作的《关于荆州市市直2007年部门预算草案及编制情况的报告》。市人大财经委、预算工委在会前对市直2007年部门预算草案进行了认真审查，财政部门根据我们的审查建议，对预算草案进行认真的修改和完善。4月21日，我们将审查情况向常委会主任会议进行了汇报，现将审查结果报告如下：

 

一、市人民政府提出的2007年市直部门预算草案为：部门预算总收入217191万元，比2006年预算增长22.1%，其中：财政补助收入69595万元，比2006年预算增长14.27%，占本级预算内支出79153万元的87.9%；预算外资金收入60922万元，比2006年预算增长21.9%；事业及经营收入69884万元，比2006年预算增长10.2%。部门预算总支出217191万元，比2006年预算增长22.1%，其中：基本支出96292万元，比2006年预算增长4.7%，占总支出44.3%；项目支出107744万元。收支相抵，持平。

 

二、市人民政府提出的市直2007年部门预算，除继续坚持综合预算、量入为出、确保重点、全面覆盖的原则外。市直109个部门，250家行政事业单位全部纳入部门预算管理，具体有以下新的特点：

 

1.预算内列支比例不断增加。年初人代会批准的预算内本级支出79153万元中，已有69595万元纳入部门预算，占87.9%，比2006年预算提高了11.3个百分点。其中：公务员工改和津补贴改革资金14741万元，因改革方案尚未批准，无法细化到部门和单位，但总额已经纳入部门预算，待改革方案实施后，再细化到部门和单位。

 

2.部门预算收支规模逐年扩大。2007年部门预算收支规模安排21.72亿元，比上年预算净增3.9亿元，增长22.3%。一是预算内资金纳入部门预算管理较上年净增2.08亿元。二是预算外资金较上年净增1.1亿元，增长21.9%，其中增加较多的单位是：市人防办新增防空收费收入528万元，市建委新增6290万元，其中：新增城市污水处理费收入4000万元、城市配套费收入1890万元。三是事业收入及经营收入，上级补贴收入和其他收入均有不同程度的增长。

 

3.各项法定支出和重点支出基本得到了保证。一是法律法规有明文规定的教育、科技、卫生、支农、社保等支出得到了确保。二是公务员工资改革和津补贴改革的资金虽然还未兑现，但资金已经预留。此外，今年还对社区建设、惠民医院建设等关注民生的重要投入也予以了安排。

 

4. 编制手段不断改进。2007年市直部门预算的编制首次推行部门预算编制软件。该软件将部门预算的定员定额、分类分档标准细化到具体科目，实行微机编制、微机审核。同时将政府采购预算一并纳入部门预算编制范围，为提高部门预算编制质量、奠定了一定基础。

 

财经委员会建议本次会议批准市人民政府提出的市直2007年部门预算。同时提出如下建议：

 

一是用发展的思路，增强财政保障能力。把发展经济、培植财源、壮大可用财力放在经济工作的首位。继续坚持用足用活现有政策，尽量争取更多的转移支付，逐步增强市直财政的保障能力。

 

二是强化对非税收入的调控和监管。政府非税收入是利用政府公共权力形成的收入，属财政性资金。要采取得力措施，完善监管体系，改进调控方式，优化调控手段，逐步缓解部门间收支高低悬殊过大的矛盾。

 

三是严格执行本次会议通过的关于市直2007年部门预算的决议，增强预算的约束力。鉴于项目支出数额较大，财政部门要加大项目执行的监管力度。今后要逐步建立健全项目数据库和项目评估、论证制度，完善和规范项目支出。

 

四是市人民政府及其各部门一定要树立勤俭节约，过紧日子的观念。特别是在当前市直可用财力严重不足，收支矛盾较为尖锐的情况下，更应提倡勤俭节约。要大力压缩大型购置、接待等支出费用，将有限的财政资金用于保正常运转，保政策性支出。

 

以上报告，请予审议。

 

（责任编辑：韦家荣）