关于2010年市级财政预算调整方案的报告
关于2010年市级财政预算调整方案的报告
——2010年12月29日在市三届人大常委会第三十八次会议上
市财政局局长张端方
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
年初市人民代表大会通过今年的市级财政收支预算后，受实施积极财政政策、中省财政转移支付方式改变以及国家土地出让收入管理政策变化等因素影响，财政预算收支执行中发生了重大的变化。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《湖北省实施〈中华人民共和国各级人民代表大会监督法〉办法》和《荆州市人民代表大会常务委员会关于确定市级预算超收(支)调整比例的决定》的相关规定，受市政府委托，现将2010年市级财政收支预算调整方案报告如下:
一、关于市级财政收入预算的调整情况
2010年市级财政预算总收入由138536万元调整为298792万元，调增160256万元，调整部分占原批准预算收入计划的115.68%。市级财政收入预算调整的主要原因：一是国有土地使用权出让金收入纳入财政预算内管理，相应增加市级财政总收入;二是省财政批复市本级2009年度财政决算，上年结余资金结转，市级财政预算收入相应发生变更;三是中省财政转移支付资金拨付方式改变，原省列支通过财政专户对市县拨付的资金改为省对下转移支付补助资金，市级财政预算收入相应发生变化;四是实施积极财政政策，中央代发地方政府债券,增加地方政府债务收入。具体项目为：
1、地方收入由51114万元调整为101767万元，调增50653万元，占原批准预算收入的99.10%。其中：国有土地使用权出让金收入46240万元和历年农业土地开发资金3600万元纳入预算内管理，基金收入比年初计划增加49840万元;全省财政统一调整财政收入奋斗目标，一般预算收入比年初计划增加813万元。
2、上级补助收入由87422万元调整为143554万元，调增56132万元，占原批准预算的64.21%。一是政策性转移支付补助增加44457万元，主要项目：养老保险补助40667万元，政法转移支付2412万元，政法增编436万元，城市义务教育转移支付补助402万元，其他转移支付540万元;二是交通系统下划增加对下转移支付补助5514万元，其中：成品油价格与税费改革返还基数3030万元，成品油价格与税费改革转移支付补助收入2484万元;三是省集中税收增量返还补助资金6161万元。
3、省财政批复荆州市本级2009年财政决算，结转下年收入42680万元，其中：社会保障和就业转移支付补助收入增加25341万元，成品油价格和税费改革转移支付补助收入9579万元，公共安全转移支付补助收入2970万元，政策性转移支付增加2510万元，激励性转移支付增加1002万元，市州改革与发展激励性转移支付709万元，一般公共服务转移支付补助收入514万元，其他转移支付和补助55万元。
4、省财政分配我市“2010年湖北省地方政府债券” 10791万元,增加国内债务收入。
二、关于市级财政支出预算的调整情况
2010年市级财政支出预算由121937万元调整为280193万元，调增158256万元，占原批准支出预算计划的129.79%。市级财政支出预算调整的主要原因：一是上级各种转移支付增加支出88608万元，其中：2010年转移支付增加支出49970万元，2009结转收入中转移支付38638万元;二是省财政分配我市2010年地方政府债券10791万元，用于城区廉租房建设配套支出4470万元，用于卫生教育等社会事业建设支出2428万元，用于节能减排环境保护与生态建设等支出3893万元;三是国有土地使用权出让金收入和农业土地开发资金收入纳入预算管理，列收列支49840万元;四是省集中税收增量返还和上年决算批复中财力性收入等合计增加9017万元，拟用于 “四城同创”建设2000万元、城市电子监控系统建设1200万元、事业单位绩效工资改革补助资金1417万元、偿债准备金3000万元和各种专项经费1400万元(其中：消防装备购置221万元，气象预警平台和防震减灾建设169万元,实有人口和实有住房普查专项经费182万元，群艺馆、信访局维修款232万，水利工程应急整险130万元，淡水渔业和农产品展示150万元，市长热线和荆州新闻网建设240万元，行政服务中心搬迁和租金76万元)。
市级财政地方一般预算支出由118067万元调整为226483万元，调增108416万元，占原批准支出预算的91.83%，按功能分类为：
1、基本公共管理与服务由24070万元调整为26392万元，调增2322万元，占原批准支出预算的9.65%，主要是列支地方债券和省专项转移支付资金;
2、公共安全由13992万元调整为19317万元，调增5325万元，占原批准支出预算的38.06%，主要是增加中省政法转移支付补助资金和城市电子监控系统建设项目支出;
3、教育由15233万元调整为15699万元，调增466万元，占原批准支出预算的3.06%，主要是增加2010年城市义务教育转移支付和春季免杂费补助资金;
4、文化体育与传媒由2750万元调整为3860万元，调增1110万元，占原批准支出预算的40.36%;主要是安排地方债券用于名城文化街道保护设施建设支出;
5、社会保障和就业由7345万元调整为73353万元，调增66008万元，占原批准支出预算的898.68%;主要是2009年结转下年支出中原通过财政专户改为地方列支养老保险转移支付25341万元和2010年养老保险省转移支付40667万元;
6、环境保护由1430万元调整为4133万元，调增2703万元，占原批准支出预算的189.02%，主要是列支地方债券用于环境保护支出;
7、城乡社区事务由6678万元调整为11178万元，调增4500万元，占原批准支出预算的67.39%，主要是列支地方债券用于城乡社区事务支出和安排“四城同创”支出;
8、农林水事务由6123万元调整为6396万元，调增273万元，占原批准支出预算的4.46%，主要是列支新农村整治和农村综合改革考评激励性转移支付资金;
9、交通运输由1022万元调整为16415万元，调增15393万元，占原批准支出预算的1506.16%，主要是2009年结转下年的交通部门成品油价格和税费改革转移支付支出和2010年的交通部门成品油价格和税费改革转移支付支出;
10、住房保障支出增加4470万元，为地方债券用于保障性安居工程支出;
11、其他支出由18078万元调整为23895万元，调增5817 万元，占原批准支出预算的32.18%，主要是增加政府偿债准备金、预留事业单位绩效工资和各种专项经费。
按照上述方案，2010年预算调整收入增加160256万元，支出增加158256万元，收大于支2000万元弥补年初安排的预算赤字。2010年市级财政预算调整后的总收入为298792万元，总支出298792万元，其中：本级支出280193万元，上解省支出18599万元，收支平衡。
以上市级财政收支预算调整方案，提请审议。
