荆州市人民代表大会财政经济委员会关于2022年预算调整方案的审查报告

荆州市人民代表大会财政经济委员会

关于2022年预算调整方案的审查报告

——2022年12月13日在荆州市第六届人民代表大会

常务委员会第七次会议上

荆州市人大财政经济委员会主任委员傅铁海

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2022年12月11日，荆州市人民代表大会财政经济委员会召开第七次会议，听取了市财政局受市人民政府委托所作的《关于2022年预算调整方案的报告》，并对2022年预算调整（二次调整）方案进行了初步审查。现将审查结果报告如下：

一、市直预算调整变动情况

（一）市直地方一般公共预算

地方一般公共预算总收入、总支出由137.94亿元调整为140.13亿元，调增2.19亿元（与10月预算调整方案相比，下同）。主要是从国有资本经营预算调入2.19亿元列收列支。

（二）市直政府性基金预算

政府性基金预算总收入由95.04亿元调整为124.37亿元，调增29.33亿元。其中：地方本级收入调增23.53亿元；转移性收入调减4亿元；专项债券转贷收入调增9.8亿元。

政府性基金预算总支出由95.04亿元调整为124.37亿元，调增29.33亿元。其中：本级支出调增25.83亿元；专项债务转贷支出调增3.5亿元（转贷荆州经开区2.5亿元、纪南文旅区1亿元）。

（三）市直国有资本经营预算

国有资本经营预算总收入由5.05亿元调整为7.78亿元，调增2.73亿元，主要是地方本级收入（企业上缴利润、股利、股息）调增2.73亿元。

国有资本经营预算总支出由5.05亿元调整为7.78亿元，调增2.73亿元，主要是转移性支出调增2.19亿元（调出资金到地方一般公共预算），结转下年支出增加0.54亿元。

（四）市直社保基金预算

社保基金预算总收入由68.56亿元调整为68.81亿元，调增0.25亿元。其中：失业保险基金调增0.34亿元；工伤保险基金调减0.09亿元。

社保基金预算总支出由66.70亿元调整为69.03亿元，调增2.33亿元。其中：失业保险基金调增0.33亿元；职工基本医疗保险基金调增2亿元。

（五）地方政府债券

省财政厅共下达我市2022年地方政府债券69.81亿元，调增9.8亿元。其中：新增专项债券5.8亿元，再融资专项债券4亿元。

二、荆州经济技术开发区预算调整变动情况

政府性基金预算总收入、总支出由44.54亿元调整为47.04亿元，与10月预算调整方案相比调增2.5亿元。主要是专项债券转贷收入调增2.5亿元列收列支。

三、审查意见

财政经济委员会认为，由于省再次转贷地方政府债券及新增土地出让收入等因素，导致预算收支发生变化，根据预算法及相关法律规定应纳入预算管理，市人民政府提出了预算调整方案。建议本次常委会会议批准市人民政府提出的2022年预算第二次调整方案，批准市财政局受市人民政府委托所作的《关于2022年预算调整方案的报告》。

以上报告，请予审议。