荆州市人民代表大会财政经济委员会关于2023年预算调整方案的审查报告
荆州市人民代表大会财政经济委员会
关于2023年预算调整方案的审查报告
——2023年12月12日在荆州市第六届人民代表大会
常务委员会第十四次会议上
荆州市人大财政经济委员会副主任委员张俊标
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
2023年12月8日，荆州市人民代表大会财政经济委员会召开第十五次会议，听取了市财政局受市人民政府委托所作的《关于2023年预算调整方案的报告》，并对2023年预算调整方案进行了初步审查。现将审查结果报告如下。
一、市直预算调整变动情况
（一）市直地方一般公共预算
地方一般公共预算总收入由139.64亿元调整为181.31亿元，调增41.67亿元，其中：地方一般公共预算收入由14.97亿元调整为33.18亿元，增加18.21亿元；转移性收入由116.67亿元调整为142.01亿元，增加25.34亿元；一般债务转贷收入由8亿元调整为6.11亿元，减少1.89亿元。地方一般公共预算总支出由139.64亿元调整为181.31亿元，调增41.67亿元，其中：地方一般公共预算支出由113.95亿元调整为141.83亿元，调增27.88亿元；转移性支出由16.69亿元调整为30.47亿元，调增13.78亿元。
（二）市直政府性基金预算
政府性基金预算总收入由103.86亿元调整为135.14亿元，调增31.28亿元，其中：地方本级收入由54.51亿元调整为74.69亿元，增加20.18亿元；转移性收入由17.18亿元调整为30.04亿元，增加12.86亿元；专项债券转贷收入由32.17亿元调整为30.41亿元，减少1.76亿元。政府性基金预算总支出由103.86亿元调整为135.14亿元，调增31.28亿元，其中：地方本级支出由71.27亿元调整为62.10亿元，减少9.17亿元；转移性支出由9.44亿元调整为49.89亿元，增加40.45亿元。
（三）市直国有资本经营预算
国有资本经营预算总收入由3.52亿元调整为3.38亿元，调减0.14亿元，为地方本级收入调减0.14亿元。国有资本经营预算总支出由3.52亿元调整为3.38亿元，调减0.14亿元，其中：地方本级支出调减0.24亿元；转移性支出调增0.1亿元。
（四）市直社会保险基金预算
社会保险基金预算总收入由38.69亿元调整为26.95亿元，调减11.74亿元。社会保险基金预算总支出由38.12亿元调整为30.31亿元，调减7.81亿元。
（五）地方政府债务资金情况
截至目前，省财政厅共下达我市2023年地方政府债券36.52亿元（新增一般债券4.64亿元、新增专项债券19.54亿元、再融资一般债券1.48亿元、再融资专项债券10.86亿元），比年初预算减少3.64亿元（一般债券减少0.56亿元、专项债券减少12.62亿元、再融资一般债券减少1.32亿元、再融资专项债券增加10.86亿元）。
二、荆州经济技术开发区预算调整变动情况
（一）荆州经开区地方一般公共预算
地方一般公共预算总收入由40.77亿元调整为32.96亿元，调减7.81亿元，主要原因为转移性收入减少7.81亿元。地方一般公共预算总支出由40.77亿元调整为32.96亿元，调减7.81亿元，其中：地方一般公共预算支出由28.87亿元调整为19.42亿元，减少9.45亿元；转移性支出由11.54亿元调整为13.18亿元，增加1.64亿元。
（二）荆州经开区政府性基金预算
政府性基金预算总收入由35.11亿元调整为35.55亿元，调增0.44亿元，其中：地方本级收入由34.72亿元调整为11.85亿元，减少22.87亿元；转移性收入由0.39亿元调整为11.20亿元，增加10.81亿元；专项债券转贷收入调增12.5亿元。政府性基金预算总支出由35.11亿元调整为35.55亿元，调增0.44亿元，其中：地方本级支出由17.01亿元调整为27.69亿元，增加10.68亿元；转移性支出由17.1亿元调整为6.86亿元，减少10.24亿元。
（三）荆州经开区国有资本经营预算
国有资本经营预算总收入由0.48亿元调整为0.62亿元，调增0.14亿元，其中：地方本级收入增加0.13亿元；转移性收入增加0.01亿元。国有资本经营预算总支出由0.48亿元调整为0.62亿元，调增0.14亿元，其中：地方本级支出增加0.1亿元；转移性支出增加0.04亿元。
三、审查意见
财政经济委员会认为，市人民政府严格落实党中央、国务院一揽子财税政策，积极统筹风险防控和经济社会发展,科学安排本级财力，妥善使用中省转移支付资金和新增地方政府债券资金，预算调整资金主要用于兜牢“三保”、化解政府债务、市政和产业园区基础设施建设等方面，符合全力做好“三保”和防范债务风险需要，符合加快建设江汉平原高质量发展示范区的需要。市人民政府提出的预算调整方案符合相关法律规定，总体可行，建议本次常委会会议批准市人民政府提出的2023年预算调整方案，批准市财政局受市人民政府委托所作的《关于2023年预算调整方案的报告》。
财政经济委员会建议，市人民政府及财政部门要进一步落实党中央、国务院稳经济一揽子政策及接续措施，推动积极的财政政策提质增效、更可持续。要不断提高预算编制科学性、前瞻性和精细化，进一步强化预算绩效管理，切实发挥财政资金效益。要千方百计增收，做大可用财力。要压紧压实过“紧日子”主体责任，严肃财经纪律。要强化风险防控意识，关注财政运行风险，强化财政资金统筹，严格预算约束，确保财政平稳高效运行。荆州经开区预算调整后，要妥善做好民生保障、经济发展、社会管理等相关工作。
以上报告，请予审议。
