荆州市人民政府 关于荆州市2023年财政决算和2024年上半年 财政预算执行情况的报告

荆州市人民政府

关于荆州市2023年财政决算和2024年上半年

财政预算执行情况的报告

——2024年8月29日在荆州市第六届人民代表大会

常务委员会第十九次会议上

荆州市财政局局长项一峰

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府的委托，现向市人大常委会报告荆州市2023年财政决算和2024年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2023年财政决算情况

根据全省财政决算批复，2023年财政决算情况如下。

（一）全市决算情况。

1．地方一般公共预算。

决算总收入756．18亿元，其中：

（1）地方一般公共预算收入168．75亿元；

（2）上级补助收入387．82亿元，包括返还性收入13亿元、一般性转移支付332．06亿元、专项转移支付42．76亿元；

（3）一般债务转贷收入39．44亿元；

（4）上年结转收入62．46亿元；

（5）调入资金71．54亿元；

（6）动用预算稳定调节基金26．17亿元。

决算总支出756．18亿元，其中：

（1）地方一般公共预算支出562．13亿元；

（2）上解省财政支出35．73亿元；

（3）一般债务还本支出30．27亿元；

（4）安排预算稳定调节基金17．49亿元；

（5）结转下年支出110．56亿元，主要是国债资金61．06亿元及其他中省专款。

平衡情况：收支相抵，预算平衡。

2．政府性基金预算。

决算总收入328．51亿元，其中：

（1）地方本级收入164亿元；

（2）转移性收入53．74亿元，包括省级补助收入7．26亿元、上年结转收入28．09亿元、调入资金18．39亿元；

（3）专项债务转贷收入110．77亿元，其中：新增专项债券81．8亿元、再融资专项债券28．97亿元。

决算总支出328．51亿元，其中：

（1）地方本级支出212．48亿元；

（2）转移性支出68．9亿元，包括调出资金26．48亿元、结转下年支出42．42亿元；

（3）专项债务还本支出47．13亿元。

平衡情况：收支相抵，预算平衡。

（二）市直决算情况。

1．地方一般公共预算。

决算总收入199．36亿元，占调整预算①的110%（以下简称预算），增加18．05亿元，其中：

（1）地方一般公共预算收入30亿元，全部为非税收入②，占预算的90．4%，减少3．18亿元，主要是落实化债工作要求，对2023年部分土地收入不计提“两金”，用于化解政府债务，专项收入减少。

（2）转移性收入163．05亿元，占预算的114．8%，增加21．03亿元，其中：

①返还性收入2．96亿元，持平；

②一般性转移支付收入63．82亿元，增加16．81亿元，主要是增加国债水利领域项目资金7．65亿元、卫生健康共同事权转移支付收入2．48亿元、省级财政特殊困难补助2亿元等；

③专项转移支付收入14．87亿元，增加2．09亿元；

④结算上解收入27．47亿元，增加1．29亿元；

⑤上年结转收入10．01亿元，持平；

⑥调入资金22．09亿元，增加0．98亿元，主要是从国有资本经营预算调入增加0．49亿元、从政府性基金预算调入增加1．24亿元；

⑦动用预算稳定调节基金21．83亿元，持平。

（3）一般债务转贷收入6．31亿元，占预算的103．2%，增加0．2亿元，主要是外债转贷增加。

决算总支出199．36亿元，占预算的110%，增加18．05亿元，其中：

（1）地方一般公共预算支出137．52亿元，占预算的97%，减少4．31亿元。

（2）转移性支出53．25亿元，占预算的174．8%，增加22．78亿元，其中：

①上解支出2．3亿元，增加0．33亿元；

②市下专款18．89亿元，增加2．83亿元，主要是转移支付收入增加，相应增加市下专款；

③一般债务转贷支出0．15亿元，持平；

④安排预算稳定调节基金12．41亿元③，增加12．41亿元，其中结转下年支出8．38亿元、结转结余收回统筹3．06亿元、净结余0．97亿元；

⑤结转下年支出19．5亿元，增加7．22亿元，主要是增发国债等转移支付结转。

（3）一般债务还本支出8．59亿元，减少0．42亿元，主要是转贷各区的一般债券还本列区级支出。

平衡情况：收支相抵，预算平衡。

2．政府性基金预算。

决算总收入133．52亿元，占预算的98．8%，减少1．62亿元，其中：

（1）地方本级收入73．76亿元，减少0．93亿元，主要是部分土地出让收入未在年内缴库；

（2）转移性收入29．35亿元，减少0．69亿元，包括省级补助收入4．56亿元、上年结转收入10．19亿元、调入资金14．6亿元；

（3）专项债务转贷收入30．41亿元，其中：新增专项债券19．55亿元，再融资专项债券10．86亿元。

决算总支出133．52亿元，占预算的98．8%，减少1．62亿元，其中：

（1）地方本级支出53．28亿元，减少8．82亿元，主要是部分土地收入结转下年支出，相应减少当年支出；

（2）转移性支出58．09亿元，增加8．2亿元，包括市下专款25．31亿元、调出资金9．02亿元、专项债务转贷支出12．5亿元，结转下年支出11．26亿元；

（3）专项债务还本支出22．15亿元，减少1亿元，主要是转贷经开区的专项债券还本1亿元列区级支出。

平衡情况：收支相抵，预算平衡。

3．国有资本经营预算。

决算总收入3．9亿元，占预算的115．2%，增加0．51亿元，其中：

（1）地方本级收入2．11亿元，占预算的132．3%，增加0．51亿元，包括利润收入0．86亿元，股利、股息收入0．65亿元，其他收入0．6亿元；

（2）转移性收入1．79亿元，与预算一致，全部为上年结转收入。

决算总支出3．9亿元，占预算的115．2%，增加0．51亿元，其中：

（1）地方本级支出0．61亿元，基本持平；

（2）转移性支出3．29亿元，增加0．5亿元，包括调出资金1．93亿元、转移支付0．02亿元、结转下年支出1．34亿元。

平衡情况：收支相抵，预算平衡。

4．社保基金预算④。

决算总收入96．9亿元，占预算的104．7%，增加4．35亿元。分险种：机关事业单位养老保险17亿元，城镇职工基本医疗保险31．56亿元，城乡居民基本医疗保险47．1亿元，工伤保险1．24亿元。

决算总支出98．19亿元，占预算的103．3%，增加3．17亿元。分险种：机关事业单位养老保险14．28亿元，城镇职工基本医疗保险32．31亿元，城乡居民基本医疗保险49．82亿元，工伤保险1．78亿元。

平衡情况：收支相抵，当年收入小于支出1．29亿元⑤，滚存结余70．75亿元⑥。

（三）荆州经开区决算情况。

1．地方一般公共预算。

决算总收入34．32亿元，占预算的104．1%，增加1．37亿元，其中：

（1）地方一般公共预算收入19．33亿元，占预算的98．3%，减少0．32亿元；

（2）转移性收入14．99亿元，占预算的112．8%，增加1．69亿元。

决算总支出34．32亿元，占预算的104．1%，增加1．37亿元，其中：

（1）地方一般公共预算支出19．29亿元，占预算的99．4%，减少0．12亿元；

（2）转移性支出14．67亿元，占预算的111．3%，增加1．49亿元；

（3）一般债务还本支出0．36亿元，持平。

平衡情况：收支相抵，预算平衡。

2．政府性基金预算。

决算总收入34．39亿元，占预算的96．7%，减少1．16亿元，其中:

（1）地方本级收入11．46亿元，占预算的96．6%，减少0．4亿元；

（2）转移性收入10．43亿元，占预算的93．2%，减少0．76亿元；

（3）专项债务转贷收入12．5亿元，持平。

决算总支出34．39亿元，占预算的96．7%，减少1．16亿元，其中：

（1）地方本级支出25．41亿元，占预算的91．7%，减少2．29亿元；

（2）转移性支出7．98亿元，占预算的116．4%，增加1．12亿元；

（3）专项债务还本支出1亿元，持平。

平衡情况：收支相抵，预算平衡。

3．国有资本经营预算。

决算总收入、总支出均为0．63亿元，与预算基本持平。

（四）政府债务情况。

1．政府债务限额和余额。

截至2023年底，全市政府债务余额779．14亿元，为限额873．77亿元的89．2%，其中：一般债务余额300．98亿元，为限额336．28亿元的89．5%；专项债务余额478．16亿元，为限额537．5亿元的88．9%。市本级债务余额314．02亿元，为限额364．64亿元的86．1%，其中：一般债务余额88．41亿元，为限额98．01亿元的90．2%；专项债务余额225．61亿元，为限额266．62亿元的84．6%。

2．政府债券发行情况。

全市发行新增政府债券104．01亿元，其中：一般债券22．2亿元、专项债券81．81亿元。一般债券中安排市本级4．63亿元，占20．8%，主要用于社会事业项目3．18亿元、市政和产业园区基础设施项目0．62亿元、交通基础设施项目0．5亿元；专项债券中安排市本级19．54亿元，占23．9%，主要用于社会事业类项目2．55亿元、市政和产业园区基础设施项目11．8亿元、城乡冷链等物流基础设施3亿元。

全市发行再融资政府债券46亿元，其中：一般债券17．04亿元、专项债券28．96亿元。一般债券中安排市本级1．48亿元；专项债券中安排市本级10．86亿元。再融资债券全部用于偿还到期政府债券本金。

3．政府债务还本付息情况。

2023年，全市共偿还到期本息101．27亿元，其中：本金77．09亿元、利息24．18亿元；市本级共偿还到期本息42．25亿元，其中：本金32．16亿元、利息10．09亿元。没有出现逾期未还或债务违约的情况。

（五）其他需要报告的事项。

市直“三公”经费决算情况。市直部门严格落实中央八项规定实施细则和过“紧日子”工作要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，市直“三公”经费决算2328．64万元，比预算减少812．19万元。

二、落实人大决议和主要财政工作情况

2023年，面对严峻复杂的经济形势，全市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，严格执行市六届人大二次会议批准的预算和有关决议，全市预算执行情况较好，有力支持经济社会高质量发展。

（一）增强财政服务效能，内强外引做大财政底盘。积极落实人大关于增强财政保障能力、助推经济社会高质量发展有关决议，准确把握、有效落实全省推动高质量财源建设若干意见和更好服务市场主体推动经济稳健发展接续政策。全面强化财政收入管理，充分挖掘增收潜力，全市地方一般公共预算收入增长18．8%，其中非税收入完成54．04亿元，增长34．6%；紧盯政策导向、中省试点、重大项目、民生保障四大领域全力向上争取，全年中省转移支付结算下达313．67亿元，较2022年结算增加61．49亿元；全面落实减税退税政策，全市全年新增减税降费及退税缓税缓费32．32亿元，有力降低经营主体税费负担；发挥政府债券稳增长、促发展作用，不断优化专项债券投向结构，全市新增专项债券全部投向“9+2”重点领域；发挥政府产业基金引导撬动作用，连续两年投入3亿元资金壮大政府产业基金规模；及时足额兑现工业技改、“应急贷”、“政采贷”、“荆直拨”等各项惠企利民政策，持续优化财政营商环境。

（二）守住安全发展底线，保障经济社会平稳运行。严格落实人大增强财政可持续能力、筑牢风险防范机制有关要求，兼顾当前和长远。统筹发展和民生，在高质量发展中持续增进民生福祉。全市民生支出增长13．4%，占地方一般公共预算支出比重保持在80%以上；全市教育支出78．04亿元，增长6．8%，教育生均经费投入从全省靠后提升至全省平均水平；全市社会保障和就业支出增长29．5%，保障退休人员养老金按时足额发放，机关事业单位职业年金逐步做实；全市自然资源气象等支出增长35%，支持重要生态系统保护和修复，其中山水工程累计完成投资53．9亿元，总体进度达到75%。统筹发展和安全，加强财政、金融等政策配合，形成推动化债合力，扎实防范化解地方债务风险。市级拟定“1+N+X”化债方案，制定24条具体举措，推动债务风险等级下降至相对安全区域，市本级和荆州区实现“退橙”⑦；指导督促各县（市、区）立足自身努力，加大工作力度，统筹调度各类资金资产资源，抓实抓细具体化债方案和政策举措，稳妥化解隐性债务存量，坚决防止化债不实或新增隐性债务。

（三）持续强化预算管理，推动财政治理提质增效。严格落实人大优化财会监督体系、完善预算管理制度有关要求，坚持内部挖潜，向管理要效能，全市财政管理水平明显提升。持续强化过“紧日子”思想，严控“三公”经费和一般性支出，降低运行成本；全面加强预算合规性审核，进一步提升县级预算的科学性、规范性；完善财政管理调度机制，全面加强财政运行调度监测，推动财政管理各项考核指标争先进位；加快预算管理一体化建设，全面推行非税收缴电子化管理，上线资产管理系统，迁移政府债务系统；全面加强预算绩效管理，将“四问”原则贯穿预算编制全过程，推动预算绩效管理结果与预算编制有效衔接；扎实开展财会监督专项行动、预算执行监督专项行动和重点民生资金专项整治行动，自觉接受人大监督，对监督检查发现的问题，提出的意见建议，逐条研究整改落实。

2023年，全市财政决算情况总体较好，同时也存在财政可用财力增长有限、财政“紧平衡”矛盾加剧、政府债务还本付息压力加大、财政管理水平有待提升等问题。全市财政部门将积极贯彻落实人大有关决议，在市委的坚强领导下，攻坚克难，不断提升财政保障能力，增强财政可持续性，更好服务经济社会高质量发展。

三、2024年上半年财政预算执行情况

2024年是深入实施“十四五”规划的关键之年，今年以来，面对复杂严峻的经济形势，全市财政部门深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻党的二十大、二十届历次全会和中央、省经济工作会议精神，紧紧围绕市委决策部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以大财政体系建设为统领，落实积极的财政政策，着力破解发展动力不足、“三保”等刚性支出压力加大、地方债务风险凸显等难题，不断夯实财政保障基础，优化支出结构，提升管理质效，推动经济稳中向好、进中提质。

坚持深化改革，稳步推进“大财政”体系建设。高位推进，强化联动，积极探索有效路径，推动大财政体系建设落地落实，着力构建新的高质量发展动力循环机制。一是聚焦“三有”健全体系。围绕“有效资产、有效债务、有效投资”，积极对接厦门国家会计学院专家团队，在全省范围内率先出台“1+5+N”完整方案，获省大财政体系建设工作专班高度认可。二是聚焦“三确”摸清家底。围绕“确认、确权、确值”，全面清理国有“三资”、编制“一账一表”，首次摸清全市家底。初步统计，全市政府全口径资产8314亿元、有效资产4103亿元，全口径政府资产负债率53．5%。三是聚焦“三变”盘活利用。围绕“分散变集中、资源变资产、资产变资本”，探索国有“三资”盘活利用有效路径，全市“三资”盘活新增融资授信已达100亿元以上。四是聚焦“三库”强化管理。围绕“目录库、储备库、实施库”，加快推进投资项目绩效综合评价，加快竣工结算、财务决算，全市投资项目“三库”“两率”位居全省前列。

坚持厚植财源，全力推动经济发展良好态势。统筹各类资金资源支持发展，努力培育涵养地方税源，加快推进高质量财源建设，全市上半年地方一般公共预算收入首破百亿元，同比增长10．3%。一是争资争项壮财源。吃透中省政策，抢抓争资机遇，上半年，全市争取中央、省转移支付220．68亿元，同比增长4．9%，占2023年全年的70．4%，2023年增发国债资金61．06亿元已全部到位；统筹化债和发展，持续优化政府债券资金投向，全市争取新增政府债券84．38亿元，投向打基础、利长远的产业园区基础设施项目34．27亿元、占专项债券发行额度的49．9%。二是内部挖潜补财源。在税收增长放缓形势下，千方百计挖掘非税收入增长点，有序盘活各类政府资产资源，上半年，全市非税收入完成36．34亿元，同比增长30．2%。中心城区停车场特许经营权出让收入已全部缴库，本年实现收入8．72亿元；全市水资源、数据资源、洪湖湿地碳汇资源、政府特许经营权项目等盘活利用正加快推进。三是财金联动优财源。持续优化“财政政策+金融工具”，助力市场主体纾困解难，支持实体经济高质量发展。统筹2．5亿元支持构建全市应急转贷纾困体系，统筹2亿元支持产业基金，对创业就业、科技创新、政府采购实行“见贷即补”“见贷即担”，全市政府性融资担保在保余额89．5亿元、创业担保贷款在贷余额71．9亿元、新增应急转贷11．2亿元，各类财政政策金融产品持续位居全省前列，产业基金总规模即将突破100亿元。

坚持底线思维，统筹财力保障安全平稳运行。统筹高质量发展和高水平安全，强化重点领域支出保障，防范化解各类风险隐患。一是集中财力兜牢“三保”底线。坚持“三保”优先位置，落实“保工资”专户政策，统筹平衡财力，积极筹措资金，强化库款调度，确保基本民生保障到位、工资待遇按时发放、机构运转协调有序。上半年，全市“三保”支出进度53．5%、民生支出进度57．6%，均快于地方一般公共预算支出进度。二是集中财力保障流域安全。抢抓中央、省支持洪湖流域综合治理政策机遇，争取中省转移支付7．89亿元、国债资金9．55亿元，市级财政配套筹集资金2亿元，支持深入开展“清渠洁岸、共同缔造”，支持全市山水项目加快建设，支持洪湖流域综合治理重大项目。三是集中财力化解债务风险。积极化解存量债务，坚决巩固“退橙”成果，从持续做大综合财力、切实完成化债任务、保障合理投资强度等方面制定市本级2024年一揽子化债方案，指导县（市、区）制定本级化债方案。上半年，全市偿还法定债务本息56．22亿元，政府隐性债务化解稳步推进，全市债务风险总体可控。

（一）全市预算执行情况。

上半年，全市地方一般公共预算收入102．97亿元⑧，完成预算180．57亿元的57%，增长10．3%，其中：地方税收收入66．63亿元，完成预算129．6亿元的51．4%，增长1．9%；非税收入36．34亿元，完成预算50．97亿元的71．3%，增长30．2%；地方税收收入占地方一般公共预算收入的比重为64．7%。

上半年，全市地方一般公共预算支出286．25亿元，占年初计划537．02亿元的53．3%，增长3．6%，其中民生支出237．06亿元，增长4．5%，民生支出占地方一般公共预算支出比重82．8%。

（二）市直预算执行情况。

1．地方一般公共预算。

上半年，市直地方一般公共预算收入17．4亿元，完成预算26．61亿元的65．4%，增长58．7%。市直地方一般公共预算支出63．23亿元，完成预算114．18亿元的55．4%，持平。

2．政府性基金预算。

上半年，市直政府性基金预算收入3．39亿元，完成预算19．46亿元的17．4%，下降40．9%，其中国有土地使用权出让收入2．98亿元，完成预算16．79亿元的17．7%，下降37．4%。市直政府性基金预算支出5．63亿元，完成预算19．78亿元的28．5%，下降46．5%。

3．国有资本经营预算。

上半年，市直国有资本经营预算收入0．25亿元，完成预算1．59亿元的16%，未发生支出。

4．社会保险基金预算。

上半年，市直社会保险基金收入50．65亿元，完成预算104．74亿元的48．4%，同比增长382．8%⑨，可比增长49．3%⑩。市直社会保险基金支出40．82亿元，完成预算102．67亿元的39．8%，同比增长223．7%，可比下降2%。

（三）荆州经开区预算执行情况。

1．地方一般公共预算。

上半年，荆州经开区地方一般公共预算收入11．53亿元，完成预算22．13亿元的52．1%，增长2．6%，其中：地方税收收入10．82亿元，完成预算20．6亿元的52．6%，增长3．9%；非税收入0．71亿元，完成预算1．53亿元的46．2%，下降14．3%；地方税收收入占地方一般公共预算收入的比重为93．9%。地方一般公共预算支出7．06亿元，完成预算25．85亿元的27．3%，下降22．7%。

2．政府性基金预算。

上半年，荆州经开区政府性基金预算收入2．14亿元，完成预算19．35亿元的11．1%，下降58．8%。政府性基金预算支出5．65亿元，完成预算7．99亿元的70．7%，下降51%。

3．国有资本经营预算。

上半年，荆州经开区国有资本经营预算未发生收支。

（四）政府债务情况。

1．政府债务限额和余额。

省财政下达荆州市2024年政府债务限额984．92亿元，其中：一般债务352．05亿元、专项债务632．87亿元；截至6月底，全市政府债务余额849．29亿元，其中：一般债务313．68亿元、专项债务535．61亿元。市本级政府债务限额388．43亿元，其中：一般债务101．80亿元、专项债务286．63亿元；截至6月底，市本级政府债务余额324．79亿元，其中：一般债务91．17亿元、专项债务233．62亿元。

2．新增政府债券发行和支出情况。

上半年，全市争取新增政府债券84．38亿元，其中：一般债券15．77亿元，专项债券68．61亿元；已支出16．28亿元、支出进度19．2%。市本级争取新增政府债券17．85亿元，其中：一般债券3．79亿元，专项债券14．06亿元；已支出3．89亿元、支出进度21．8%。

3．政府债务还本付息情况。

2024年，全市需偿还到期本息103．71亿元，其中：本金78．46亿元、利息25．25亿元；截至6月底，已偿还到期本息56．22亿元，其中：本金44．46亿元、利息11．76亿元。市本级需偿还到期本息50．24亿元，其中：本金40．56亿元、利息9．68亿元；截至6月底，已偿还到期本息22．34亿元，其中：本金17．86亿元、利息4．48亿元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，下半年，我们将在市委的坚强领导和市人大的有力监督下，切实发挥财政职能作用，加快大财政体系建设，积极推进财源建设，加强财政资源统筹，有效防范财政运行风险，为中国式现代化湖北实践荆州篇章提供更加坚实的财政支撑。

附注

①市六届人大常委会第十四次会议审查通过《荆州市人民政府关于2023年预算调整方案的报告》。市直一般公共预算总收入和总支出由139．64亿元调整为181．31亿元。

②按照荆政办发〔2014〕47号文件，市级将税收收入下划三区征管，年终将下划收入通过结算收回市级财政，计作转移收入，不纳入市直地方一般公共预算收入统计范围。

③因中省对结转资金规模有要求，结转资金8．38亿元列入预算稳定调节基金，其中：有专项用途的非税收入5．12亿元，其他各类政府专项资金3．26亿元。

④社保基金共包含6项，其中：城镇职工基本养老保险实行中央统筹，从2021年起不纳入市级编报；失业保险实行省级统筹，从2023年起不纳入市级编报；城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险实行市级统筹，由市直编报全市数据；机关事业单位养老保险未实行市级统筹，仅反映市本级收支情况。

⑤社保基金当年赤字1．29亿元，分险种为：机关事业单位养老保险结余2．72亿元，职工基本医疗保险赤字0．75亿元，城乡居民基本医疗保险赤字2．72亿元，工伤保险赤字0．54亿元。

⑥社保基金年末滚存结余70．75亿元，主要是城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险基金市级统筹后，由市直编报全市数据，统筹后的收入缴入市级财政管理，统筹前结余留存各地。滚存结余主要是两项医保基金，且大部分结余留存各县（市、区），其中：城镇职工基本医疗保险结余39．4亿元（含个人账户16．08亿元），包含市直15．77亿元、各县（市、区）23．63亿元；城乡居民医疗保险结余29．71亿元，包含市直5．73亿元、各县（市、区）23．98亿元。近年来，随着医保待遇提升，医保支出逐年扩大，医保基金当年收不抵支，加之各县市区结余未上解市级，市直基金专户支出压力进一步加大，余额仅勉强维持基金平稳运行。

⑦“退橙”：债务率为财政部评估各地区债务风险状况的重要指标之一，每年评定一次。债务率超过200%、300%时债务风险等级分别为橙色、红色，属于高风险地区，将受到一系列限制性措施。债务率低于200%即“退橙”，属于中低风险地区。

⑧2024年上半年预算执行情况，主要报告四本预算线上收支情况，不报告转移性收入（中省转移支付收入、债务转贷收入、调入资金等）、转移性支出（上解支出、调出资金、市下专款等）。

⑨2024年社保基金预算编制口径中，含市级统筹的城镇职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险收支情况，2023年上半年预算执行不包含相关数据，因此同比增幅较大。

⑩剔除市级统筹将全市城镇职工医疗保险基金、城乡居民医疗保险基金等收入纳入市直预算增加的34．98亿元后，社保基金可比增长49．3%，主要是长江大学上线新机保，相应增加机关事业单位养老保险收入。