荆州市第五届人民代表大会 财政经济委员会关于荆州市2018年预算执行情况和2019年预算草案的审查结果报告

市人大财政经济委员会副主任委员陈秀池

大会主席团：
荆州市第五届人民代表大会第四次会议审查了市财政局受市人民政府委托书面报告的《关于荆州市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告》及2019年市直预算草案。市人大财政经济委员会结合各代表团审议意见，对报告进行了审查。现将审查结果报告如下：
一、市人民政府报告的2018年预算执行情况
市直地方一般公共预算总收入943601万元，完成调整预算的103.6%。市直地方一般公共预算总支出943601万元，完成调整预算的103.6%。收支平衡。
市直政府性基金预算总收入1501136万元，完成调整预算的102.2%；市直政府性基金预算总支出1501136万元，完成调整预算的102.2%。收支平衡。
市直国有资本经营预算总收入24621万元，完成预算的101.4%；市直国有资本经营预算总支出24621万元，完成预算的101.4%。收支平衡。
市直社会保险基金预算总收入529778万元，完成调整预算的 103.2%；市直社会保险基金预算总支出489731万元，完成调整预算的100.9%。收支相抵，当年收大于支40047万元。
财政经济委员会认为，2018年预算执行情况较好。市人民政府及其财税部门在市委的正确领导下，认真执行市五届人大三次会议关于预算的决议，贯彻落实积极财政政策，深入推进供给侧结构性改革，深化财政管理改革，强化预算管理，全面统筹结余结转资金，做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，促进了我市经济平稳健康发展。但在财政管理和预算执行中还存在一些问题，主要是综合治税工作有待进一步深化；预算绩效管理的广度和深度还有待进一步拓展，特别有些专项资金的使用绩效仍然不高；部门预算执行进度偏缓，违反财经纪律的事项仍有发生，政府预算统筹力度有待进一步提升等。建议市人民政府要高度重视，采取有效措施，逐步加以解决。
二、市人民政府提出的2019年市直预算草案情况
市直地方一般公共预算总收入1019782万元，增长36.9%。市直地方一般公共预算总支出1019782万元，增长36.9%。收支平衡。
市直政府性基金预算总收入681666万元，增长39.6%；市直政府性基金预算总支出681666万元，增长39.6%。收支平衡。
市直国有资本经营预算总收入27106万元，增长11.6%；市直国有资本经营预算总支出27106万元，增长11.6%。收支平衡。
市直社会保险基金预算总收入442249万元，减少10.0%；市直社会保险基金预算总支出481747万元，增长1.6%。收支相抵，当年收小于支39498万元。
财政经济委员会认为，市人民政府提出的2019年预算草案贯彻了中央、省委、市委的决策部署和经济工作会议精神，财政收入安排积极合理，财政支出结构优化，预算安排符合预算法的要求和我市实际，切实可行。财政经济委员会建议本次会议批准市人民政府提出的2019年市直预算，同意市财政局受市人民政府委托书面报告的《关于荆州市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告》。
三、为进一步做好财政预算管理工作，提出以下意见和建议
（一）全力落实积极财政政策。充分发挥财政职能作用，切实落实减税降费政策，有效减轻企业负担，持续深化“放管服”改革，不断推出创新征管、改进服务的举措，持续为企业松绑减负，为市场增添活力。坚持深化供给侧结构性改革，推进科技创新能力建设，支持制造业转型升级，激发企业创新活力，大力培植财源，促进经济高质量发展。
（二）认真贯彻重要改革举措。要适应人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的改革要求，推动对政府预算开展全口径、全过程监管，增强监督实效。做好2019年向市人大常委会提交国有资产管理情况综合报告和专项口头报告企业国有资产管理情况有关工作。主动听取人大代表和社会各界意见建议，积极回应各方关切。积极配合推进人大预算联网监督工作，加强联网监督成果应用，逐步实现监督系统横向联通、纵向贯通，不断提高监督的针对性和有效性。
（三）不断强化预算执行管理。认真研判和应对宏观经济形势的趋势性变化，增强法律意识，做到依法征收，应收尽收，提高财政收入质量。积极对接中省养老保险改革，加大政策和资金争取及扩面征缴力度，增强社保基金抗风险能力。规范财政资金统筹使用力度，进一步盘活财政资金，优化支出结构，提高资金配置效率。全面压实部门筹资责任，认真研究保障预算执行的具体工作措施，对负有筹资责任的部门实行目标考核，争取上级转移支付资金总量取得新突破。牢固树立过紧日子思想，采取有效措施，压缩一般性支出，厉行节约，严肃财经纪律。主动对接机构改革，确保涉改部门机构正常运转。加强政府债务管理，在政府债务限额内，积极争取债券发行，合理用好债券资金，积极防范和化解政府债务风险。
（四）着力深化预算绩效管理。紧紧围绕提升财政资金使用效益，加强重点项目和部门整体支出绩效评价，进一步提升全面绩效管理的广度和深度。强化绩效导向，完善优化项目支出目标的审核机制，建立重点民生支出政策的评价机制。进一步建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的工作机制，提高资金使用效率。重点项目绩效评价结果要依法向人大报告，并向社会公布。
以上报告，请予审议。